凭证怎么反审核
凭证反审核是将已经审核的凭证状态从“已审核”恢复到“未审核”的操作。以下是凭证反审核的步骤：
1. 打开财务软件，进入凭证管理或总账模块。
2. 选择“凭证查询”或“审核凭证”功能，根据软件不同可能有所差异。
3. 在凭证列表中，找到并勾选需要反审核的凭证。
4. 点击“反审核”按钮或选择“取消审核”选项。
5. 根据提示确认反审核操作，可能需要输入密码或进行其他确认步骤。
6. 完成反审核后，凭证状态将变为“未审核”，此时可以修改凭证内容。
请注意，反审核操作需谨慎进行，以免造成财务错误。
其他小伙伴的相似问题：
U8反审核凭证需要注意哪些事项？
记账凭证反审核的详细流程是怎样的？
如何在前端系统中反审核单据？
